Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4833 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
COMPRAS DE LAMPADAS TIPO BULBO PARA SUBISTITUIR AS ESTAVAM QUEIMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SHINEIDER.
LAMPADAS BULBO 30W |
29,85 |
358,20 |
| 10.00 |
LAMPADAS BULBO 9W |
9,94 |
99,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
COMPRAS DE LAMPADAS TIPO BULBO PARA SUBISTITUIR AS ESTAVAM QUEIMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SHINEIDER.
LAMPADAS BULBO 30W LAMPADAS BULBO 9W |
457,60 |
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| 16/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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457,60 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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457,60 |
| TOTAL |
457,60 |
457,60 |
457,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
