| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | COMPRAS DE LAMPADAS TIPO BULBO PARA SUBISTITUIR AS ESTAVAM QUEIMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SHINEIDER. LAMPADAS BULBO 30W | 29,85 | 358,20 |
| 10.00 | LAMPADAS BULBO 9W | 9,94 | 99,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | COMPRAS DE LAMPADAS TIPO BULBO PARA SUBISTITUIR AS ESTAVAM QUEIMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SHINEIDER. LAMPADAS BULBO 30W LAMPADAS BULBO 9W | 457,60 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 457,60 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 457,60 | ||
| TOTAL | 457,60 | 457,60 | 457,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
