Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4834 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ITENS ELETRONICOS USADOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE FISCALIZAÇÃO.
SCHUIT 8 PORTAS |
125,00 |
125,00 |
| 10.00 |
CABO DE REDE |
2,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
HD SSD 480KB |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
PAGAMENTO DE ITENS ELETRONICOS USADOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE FISCALIZAÇÃO.
SCHUIT 8 PORTAS CABO DE REDE CABO HDMI HD SSD 480KB |
535,00 |
|
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| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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535,00 |
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| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
535,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
