Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4838 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.02 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 2300 |
6,09 |
36,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 2300 |
36,63 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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36,63 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2024
Marlom Gomes da Silva - 8398 |
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36,63 |
| TOTAL |
36,63 |
36,63 |
36,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
