Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OS QUAIS FORAM NECESSARIO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS.
NOTA DE NUMERO: 008447
FERRO
79,00
158,00
5.00
SERRA AÇO BIMETAL FLEX
10,00
50,00
1.00
NUMERO DA NOTA: 006416
AREIÃO
105,00
105,00
2.00
CIMENTO A VISTA VOTORAM
45,90
91,80
40.00
NOTA DE NUMERO: 001227
LONA PRETA
2,50
100,00
3.00
NOTA DE NUMERO: 010018
53,50
160,50
3.00
PAU DE EUCALIPTO
42,00
126,00
3.00
NOTA DE NUMERO: 008207
ANTI FERRUGEM
29,00
87,00
1.00
NOTA DE NUMERO:008968
ATLAS TRINCHA
4,75
4,75
1.00
PINCEL 3
12,60
12,60
40.00
NOTA DE NUMERO: 008122
PREGO 26X84
25,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OS QUAIS FORAM NECESSARIO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS.
NOTA DE NUMERO: 008447
FERRO SERRA AÇO BIMETAL FLEX NUMERO DA NOTA: 006416
AREIÃO CIMENTO A VISTA VOTORAM NOTA DE NUMERO: 001227
LONA PRETA NOTA DE NUMERO: 010018 PAU DE EUCALIPTO NOTA DE NUMERO: 008207
ANTI FERRUGEM NOTA DE NUMERO:008968
ATLAS TRINCHA PINCEL 3 NOTA DE NUMERO: 008122
PREGO 26X84
1.895,65
12/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.895,65
12/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
22,75
TOTAL
1.895,65
1.895,65
22,75
SALDO A PAGAR
1.872,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
