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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4840	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	NOTA DE NUMERO: 008048 VEDA ROSCA 12MMX10M AMANCO	3,50	3,50
1.00	ADESIVO PVC POLYTUBES	4,50	4,50
2.00	LUVA SOLDAVEL 20MM	2,00	4,00
1.00	AGUA CAP. SOL 32	3,50	3,50
18.00	ABRAÇADEIRA R.S/FIM D 9/16X7/8	3,00	54,00
5.00	MANGUEIRA TE INT. 3/4	3,03	15,15
1.00	EMENDA P/MANGUEIRA TRAMONTINA	4,50	4,50
1.00	ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLASTICO	17,00	17,00
2.00	NOTA DE NUMERO:009102 TUBO PVC SOLD 40MM (BARRA)	121,00	242,00
4.00	LUVA SOLDAVEL 40MM KRONA	7,30	29,20
2.00	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20MM (PLASTUB)	2,00	4,00
2.00	AGUA BUCHA RED	2,70	5,40
2.00	TUBO PVC SOLD 20MM (BARRA)	32,00	64,00
1.00	ADESIVO COLA CANO GRANDE	10,00	10,00
420.00	NOTA DE NUMERO: 008119 MAGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM C/100M	3,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	NOTA DE NUMERO: 008048 VEDA ROSCA 12MMX10M AMANCO ADESIVO PVC POLYTUBES LUVA SOLDAVEL 20MM AGUA CAP. SOL 32 ABRAÇADEIRA R.S/FIM D 9/16X7/8 MANGUEIRA TE INT. 3/4 EMENDA P/MANGUEIRA TRAMONTINA ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLASTICO NOTA DE NUMERO:009102 TUBO PVC SOLD 40MM (BARRA) LUVA SOLDAVEL 40MM KRONA BUCHA DE REDUÇÃO 25X20MM (PLASTUB) AGUA BUCHA RED TUBO PVC SOLD 20MM (BARRA) ADESIVO COLA CANO GRANDE NOTA DE NUMERO: 008119 MAGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM C/100M	1.720,75
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.		1.720,75
16/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4840/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			20,65
TOTAL		1.720,75	1.720,75	20,65
SALDO A PAGAR				1.700,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	16/07/2024	20,65		Lançada
TOTAL		20,65

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