Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NOTA DE NUMERO: 008048
VEDA ROSCA 12MMX10M AMANCO
3,50
3,50
1.00
ADESIVO PVC POLYTUBES
4,50
4,50
2.00
LUVA SOLDAVEL 20MM
2,00
4,00
1.00
AGUA CAP. SOL 32
3,50
3,50
18.00
ABRAÇADEIRA R.S/FIM D 9/16X7/8
3,00
54,00
5.00
MANGUEIRA TE INT. 3/4
3,03
15,15
1.00
EMENDA P/MANGUEIRA TRAMONTINA
4,50
4,50
1.00
ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLASTICO
17,00
17,00
2.00
NOTA DE NUMERO:009102
TUBO PVC SOLD 40MM (BARRA)
121,00
242,00
4.00
LUVA SOLDAVEL 40MM KRONA
7,30
29,20
2.00
BUCHA DE REDUÇÃO 25X20MM (PLASTUB)
2,00
4,00
2.00
AGUA BUCHA RED
2,70
5,40
2.00
TUBO PVC SOLD 20MM (BARRA)
32,00
64,00
1.00
ADESIVO COLA CANO GRANDE
10,00
10,00
420.00
NOTA DE NUMERO: 008119
MAGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM C/100M
3,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
NOTA DE NUMERO: 008048
VEDA ROSCA 12MMX10M AMANCO ADESIVO PVC POLYTUBES LUVA SOLDAVEL 20MM AGUA CAP. SOL 32 ABRAÇADEIRA R.S/FIM D 9/16X7/8 MANGUEIRA TE INT. 3/4 EMENDA P/MANGUEIRA TRAMONTINA ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLASTICO NOTA DE NUMERO:009102
TUBO PVC SOLD 40MM (BARRA) LUVA SOLDAVEL 40MM KRONA BUCHA DE REDUÇÃO 25X20MM (PLASTUB) AGUA BUCHA RED TUBO PVC SOLD 20MM (BARRA) ADESIVO COLA CANO GRANDE NOTA DE NUMERO: 008119
MAGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM C/100M
1.720,75
16/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.720,75
16/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4840/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
20,65
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.700,10
TOTAL
1.720,75
1.720,75
1.720,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
