Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PARA REPAROS USADOS NO PRÉDIO DA ADMINISTRA MUNICIPAL.
NOTA DE NUMERO: 010001
LUVA ESGOTO 150MM-PLASTUBOS
36,00
36,00
1.00
NOTA DE NUMERO:009857
JOELHO 90G 150 CHIVA
40,00
40,00
1.00
SHIVA REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM INJETADO
29,00
29,00
1.00
NOTA DE NUMERO: 001186
TYTAN ESPUMA PRO 30 480 GR
40,90
40,90
1.00
NOTA DE NUMERO:009846
LAMPADA LED 30W 6500K1680LM
14,00
14,00
1.00
PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORCA
6,00
6,00
1.00
CANALETA TRAMONTINA C/DIVISÓRIA
9,50
9,50
2.00
PREGO 18X30
22,00
44,00
1.00
PREGO 19X39
22,00
22,00
2.00
SELANTE PU40 CIBRA 400G PRETO
16,44
32,88
1.00
SILICONE INCOLOR POLVITEC
17,50
17,50
25.00
M-GUIA 15X5.40 EUCALIPTO
24,00
600,00
5.00
M-PAU 5X7X5,40
29,00
145,00
6.00
FITA ASFALTICA 15 CM
7,50
45,00
50.00
PARAFUSO AUTO PERF
0,35
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PARA REPAROS USADOS NO PRÉDIO DA ADMINISTRA MUNICIPAL.
NOTA DE NUMERO: 010001
LUVA ESGOTO 150MM-PLASTUBOS NOTA DE NUMERO:009857
JOELHO 90G 150 CHIVA SHIVA REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM INJETADO NOTA DE NUMERO: 001186
TYTAN ESPUMA PRO 30 480 GR NOTA DE NUMERO:009846
LAMPADA LED 30W 6500K1680LM PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORCA CANALETA TRAMONTINA C/DIVISÓRIA PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X35 CHA MISTER PREGO 18X30 PREGO 19X39 SELANTE PU40 CIBRA 400G PRETO SILICONE INCOLOR POLVITEC M-GUIA 15X5.40 EUCALIPTO M-PAU 5X7X5,40 FITA ASFALTICA 15 CM PARAFUSO AUTO PERF
1.099,88
17/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.099,88
17/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4845/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
13,20
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.086,68
TOTAL
1.099,88
1.099,88
1.099,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
