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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4847 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAGAMNETO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS EM CIRGULÇÃO LOTADOS COM A SECRETARAIA DA SAÚDE, GOL IYO9649, IYO9647, ARGO 1832, ONIX 8356, VAN DUCATO IZL 9D83. LAVAGEM VAN 100,00 200,00
28.00 LAVAGENS CARROS 45,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 PAGAMNETO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS EM CIRGULÇÃO LOTADOS COM A SECRETARAIA DA SAÚDE, GOL IYO9649, IYO9647, ARGO 1832, ONIX 8356, VAN DUCATO IZL 9D83. LAVAGEM VAN LAVAGENS CARROS 1.460,00
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.460,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.