Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRONITA DE FATMA SOUZA HASS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4849 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pagamento de empresa de borracharia, referente a pneus para veículo Toro JBB9E08.
pneus 215/65R/6 |
1.080,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Pagamento de empresa de borracharia, referente a pneus para veículo Toro JBB9E08.
pneus 215/65R/6 |
2.160,00 |
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| 08/07/2024 |
credor errado. |
-2.160,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
