| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de empresa de borracharia referente a serviços prestados nos veículos toro JBB9E08 e Spin IZS9I18. GEOMETRIA ORÇAMENTO 468 | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | RODIZIO | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | MONTAGEM ORÇAMENTO 089 | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | BALANÇEAMENTO | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | MONTAGEM ORÇAMENTO 466 | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Pagamento de empresa de borracharia referente a serviços prestados nos veículos toro JBB9E08 e Spin IZS9I18. GEOMETRIA ORÇAMENTO 468 BALANCEAMENTO RODIZIO MONTAGEM ORÇAMENTO 089 BALANÇEAMENTO GEOMETRIA MONTAGEM ORÇAMENTO 466 BALANCEAMENTO GEOMETRIA | 870,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 870,00 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
