Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO DE 2 BALDES DE TINTA USADOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA ASNOVAS FAIXAS ELEVADAS.
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L NEW TINTAS |
517,00 |
1.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
PAGAMENTO DE 2 BALDES DE TINTA USADOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA ASNOVAS FAIXAS ELEVADAS.
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L NEW TINTAS |
1.034,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.034,00 |
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| 07/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4857/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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12,41 |
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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1.021,59 |
| TOTAL |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/08/2024 |
12,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,41 |
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