| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE nº007/24 VINCULADA AO CREDENCIAMENTO nº002/2024,TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1746/2024, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL......... CONTRATO nº254/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: *10 KG DE ARRO TIPO 1, *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1, *02 UN.DE ÓLE | 233,38 | 38.507,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE nº007/24 VINCULADA AO CREDENCIAMENTO nº002/2024,TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1746/2024, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL......... CONTRATO nº254/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: *10 KG DE ARRO TIPO 1, *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1, *02 UN.DE ÓLEO DE SOJA DE 900ml, *01 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 *05 KG DE AÇÚCAR , *02 PACOTES DE MASSA 500g, *01 KG DE SAL, *03 LITROS DE LEITE INTEGRAL, *01 PCTE.DE BOLACHA SALGADA 400G, *01 PCTE. DE FERMENTO BIOLÓGICO, *02 UN.DE EXTRATO DE TOMATE 340g. --------------------------------- ------ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS GRANDES, REFORÇADOS E DEVIDAMENTE FECHADOS------------------------- | 38.507,70 | ||
| 18/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 38.507,70 | ||
| 18/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4860/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 462,09 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 38.045,61 | ||
| TOTAL | 38.507,70 | 38.507,70 | 38.507,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/07/2024 | 462,09 | Lançada | |
| TOTAL | 462,09 |
