Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ERONIZ BORGES |
Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Segurança Pública | ||||
Subfunção: | Defesa Civil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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165.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE nº009/24 VINCULADA AO CREDENCIAMENTO nº002/2024,TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1746/2024, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL......................... CONTRATO nº257/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: *10 KG DE ARRO TIPO 1, *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1, | 233,38 | 38.507,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/07/2024 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE nº009/24 VINCULADA AO CREDENCIAMENTO nº002/2024,TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1746/2024, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL......................... CONTRATO nº257/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: *10 KG DE ARRO TIPO 1, *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1, *02 UN.DE ÓLEO DE SOJA DE 900ml, *01 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 *05 KG DE AÇÚCAR , *02 PACOTES DE MASSA 500g, *01 KG DE SAL, *03 LITROS DE LEITE INTEGRAL, *01 PCTE.DE BOLACHA SALGADA 400G, *01 PCTE. DE FERMENTO BIOLÓGICO, *02 UN.DE EXTRATO DE TOMATE 340g. --------------------------------- ------ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS GRANDES, REFORÇADOS E DEVIDAMENTE FECHADOS------------------------- | 38.507,70 | ||
02/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 38.507,70 | ||
02/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2024, 11215 - ERONIZ BORGES | 462,09 | ||
12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2024 ERONIZ BORGES - 11215 | 38.045,61 | ||
TOTAL | 38.507,70 | 38.507,70 | 38.507,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 02/08/2024 | 462,09 | Lançada | |
TOTAL | 462,09 |