Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4864 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado |
| Conta de Despesa: |
3394.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
ENPENHO PARA A AQUISICAO DE FITA HGT,PARA O TRATAMENTO DE DIABETS, JUNTO AOS ESFS.
TIRAS ONCALL PLUS CX 50 UNI |
22,50 |
13.500,00 |
| 1000.00 |
LANCETA DE SEGURANCA 28G CX C/100 |
0,25 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
ENPENHO PARA A AQUISICAO DE FITA HGT,PARA O TRATAMENTO DE DIABETS, JUNTO AOS ESFS.
TIRAS ONCALL PLUS CX 50 UNI LANCETA DE SEGURANCA 28G CX C/100 |
13.750,00 |
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| 15/07/2024 |
elemento de despesa incorreto |
-13.750,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
