Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESIFENTANTE 2L
15,90
159,00
10.00
AGUA SANITARIA 2L
12,90
129,00
5.00
ALCOOL 70 1L
7,90
39,50
3.00
FARDO DE PAPAEL HIGIENICO ROLO 60M
10,40
31,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESIFENTANTE 2L AGUA SANITARIA 2L ALCOOL 70 1L FARDO DE PAPAEL HIGIENICO ROLO 60M
358,70
TOTAL
358,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
358,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
