3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE AUTO ELÉTRICA REFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
RADIADOR COMPLETO
4.200,00
4.200,00
1.00
MB ALUMINIO
90,00
90,00
1.00
BATERIA 150 AMPER
1.400,00
1.400,00
1.00
JOGO DE PALHETAS
80,00
80,00
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
120,00
120,00
1.00
LAMPADA
20,00
20,00
1.00
PARA-CHOQUE DIANTEIRO GOL
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
PAGAMENTO DE AUTO ELÉTRICA REFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
RADIADOR COMPLETO MB ALUMINIO BATERIA 150 AMPER JOGO DE PALHETAS CORREIA DO ALTERNADOR LAMPADA PARA-CHOQUE DIANTEIRO GOL
6.260,00
TOTAL
6.260,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
