Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FECHAMNETO DA ANTENA DIGITAL JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO ALBERTO LORENZI.
PEDRA BRITA N1
142,50
142,50
3.00
CIMENTO ITAMBE CP II SC 50 KG
43,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FECHAMNETO DA ANTENA DIGITAL JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO ALBERTO LORENZI.
PEDRA BRITA N1 CIMENTO ITAMBE CP II SC 50 KG
271,50
14/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
271,50
14/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4868/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,26
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
268,24
TOTAL
271,50
271,50
271,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
