| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4868 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FECHAMNETO DA ANTENA DIGITAL JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO ALBERTO LORENZI. PEDRA BRITA N1 | 142,50 | 142,50 |
| 3.00 | CIMENTO ITAMBE CP II SC 50 KG | 43,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FECHAMNETO DA ANTENA DIGITAL JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO ALBERTO LORENZI. PEDRA BRITA N1 CIMENTO ITAMBE CP II SC 50 KG | 271,50 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 271,50 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4868/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 3,26 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 268,24 | ||
| TOTAL | 271,50 | 271,50 | 271,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/08/2024 | 3,26 | Lançada | |
| TOTAL | 3,26 |
