| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| Número do empenho: | 4869 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS,PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023....................... ------------------------------ | 144.737,28 | 144.737,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS,PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023....................... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,80% DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. | 144.737,28 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 144.737,28 | ||
| 11/07/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4869/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 7.102,11 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137.635,17 | ||
| TOTAL | 144.737,28 | 144.737,28 | 144.737,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/07/2024 | 7.102,11 | Lançada | |
| TOTAL | 7.102,11 |
