Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE AO ROTIADDOR WIFI PARA USO DO CAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
ROTEADOR UNIFI AP LITE MIMO2.4GHZ300/67MB |
1.321,58 |
1.321,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE AO ROTIADDOR WIFI PARA USO DO CAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
ROTEADOR UNIFI AP LITE MIMO2.4GHZ300/67MB |
1.321,58 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.321,58 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2024
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.321,58 |
| TOTAL |
1.321,58 |
1.321,58 |
1.321,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
