| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE AO ROTIADDOR WIFI PARA USO DO CAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ROTEADOR UNIFI AP LITE MIMO2.4GHZ300/67MB | 1.321,58 | 1.321,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE AO ROTIADDOR WIFI PARA USO DO CAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ROTEADOR UNIFI AP LITE MIMO2.4GHZ300/67MB | 1.321,58 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.321,58 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 1.321,58 | ||
| TOTAL | 1.321,58 | 1.321,58 | 1.321,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
