Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4885 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITO AQUISIÇAO DE PEÇAS MANUTENÇAO VEICULO IXZ 8712
01 Polia 13345 |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
01 POLIA 5127 |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
01 CORREIA 7PK 1070 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
SOLICITO AQUISIÇAO DE PEÇAS MANUTENÇAO VEICULO IXZ 8712
01 Polia 13345 01 POLIA 5127 01 CORREIA 7PK 1070 |
350,00 |
|
|
| TOTAL |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
