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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4887	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO 2º SEMESTRE DE 2024..............	80.000,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO 2º SEMESTRE DE 2024..............	80.000,00
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		6.787,74
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.787,74
TOTAL		80.000,00	6.787,74	6.787,74
SALDO A PAGAR				73.212,26