Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4892
Data de lançamento:
11/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUBRIFICANTE REFERENTES AOS VEÍCULOS GOL IWK6920, CAMINHÃO ILA 0036 RETRO ESCAVADEIRA RANDON PSJ006 E PSJ011, LOTADO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.
NOTA FISCAL 417448
SHELL HELIX
48,00
48,00
1.00
NOTA FISCAL 421126
OLEO DIESEL
612,55
612,55
1.00
NOTA FISCAL 408813
FALUB 68
370,00
370,00
1.00
NOTA FISCAL 413905
FALUB 68
370,00
370,00
1.00
NOTA FISCAL 413373
SHELL RIMULA
500,00
500,00
1.00
NOTA FISCAL 408630
SHELL HELIX
48,00
48,00
2.00
OLEO 90
32,00
64,00
1.00
OLEO 392194
48,00
48,00
1.00
OLEO 396615
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUBRIFICANTE REFERENTES AOS VEÍCULOS GOL IWK6920, CAMINHÃO ILA 0036 RETRO ESCAVADEIRA RANDON PSJ006 E PSJ011, LOTADO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.
NOTA FISCAL 417448
SHELL HELIX NOTA FISCAL 421126
OLEO DIESEL NOTA FISCAL 408813
FALUB 68 NOTA FISCAL 413905
FALUB 68 NOTA FISCAL 413373
SHELL RIMULA NOTA FISCAL 408630
SHELL HELIX OLEO 90 OLEO 392194 OLEO 396615
2.108,55
22/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.108,55
22/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4892/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
5,06
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2024
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008
2.103,49
TOTAL
2.108,55
2.108,55
2.108,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
