| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4898 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ULTRASSON DOS ESFS HARMONIA,PORTÃO,NAVEGANTES,CRUZEIRO. PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 636,00 | 636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ULTRASSON DOS ESFS HARMONIA,PORTÃO,NAVEGANTES,CRUZEIRO. PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 636,00 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 636,00 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4898/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 7,63 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 628,37 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2024 | 7,63 | Lançada | |
| TOTAL | 7,63 |
