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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4900	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 18/06/2024. CRUZ ALTA /IJUI. 01 SALTO DO JACUI/ IJUI	1,00	1.100,00
1.00	01 SALTO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024	1,00	800,00
1.00	O1 SALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024	1,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 18/06/2024. CRUZ ALTA /IJUI. 01 SALTO DO JACUI/ IJUI 01 SALTO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024 O1 SALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024	2.740,00
TOTAL		2.740,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.740,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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