| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 18/06/2024. CRUZ ALTA /IJUI. 01 SALTO DO JACUI/ IJUI | 1,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | 01 SALTO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024 | 1,00 | 800,00 |
| 1.00 | O1 SALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024 | 1,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 18/06/2024. CRUZ ALTA /IJUI. 01 SALTO DO JACUI/ IJUI 01 SALTO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024 O1 SALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA DIA 25/06/2024 | 2.740,00 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.740,00 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 2.740,00 | ||
| TOTAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
