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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4902	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
202.50	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN DE VIAGENS PARA PACIENTES PELA SERCRETARIA DE SAÚDE. 01 SALTO DO JACUI/CRUZ ALTA.DIA 23/05/2024	4,00	810,00
216.00	01 SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA DIA:07/06/2024	4,00	864,00
210.00	01 SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA DIA:04/06/2024	4,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN DE VIAGENS PARA PACIENTES PELA SERCRETARIA DE SAÚDE. 01 SALTO DO JACUI/CRUZ ALTA.DIA 23/05/2024 01 SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA DIA:07/06/2024 01 SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA DIA:04/06/2024	2.514,00
24/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.514,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904			2.514,00
TOTAL		2.514,00	2.514,00	2.514,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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