Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4903 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC DE AGRICULTURA.
VASSOURA COM CABO |
13,90 |
83,40 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA 3 |
58,80 |
117,60 |
| 4.00 |
SODA CAUSTICA |
26,70 |
106,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC DE AGRICULTURA.
VASSOURA COM CABO PAPEL TOALHA 3 SODA CAUSTICA |
307,80 |
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| 12/07/2024 |
ERRO NA NUMERAÇÃO DO PROCESSO |
-307,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
