Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=GASOLINA. |
10.000,00 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.817,48 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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517,11 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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185,82 |
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| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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15,20 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,30 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,47 |
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.503,44 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.402,24 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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13,32 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,62 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,62 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,55 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,55 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,39 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4911/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustível (Gasolina),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com empresa operadora de Cartão Combustível (NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal, conforme NFS-e nº725032. (Cupons Fiscais e relatórios, anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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6.386,19 |
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.077,35 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.077,35 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
