EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=ÓLEO DIESEL COMUM e S10,PARA O 2º SEMESTRE DE 2024..............
17.000,00
17.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=ÓLEO DIESEL COMUM e S10,PARA O 2º SEMESTRE DE 2024..............
17.000,00
11/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
590,68
18/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4920/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
590,68
09/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
16.409,32
13/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4920/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.409,32
TOTAL
17.000,00
17.000,00
17.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
