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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L MARTINI N B RIBEIRO P MIETH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4931	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO À EMPRESA CREDENCIADA,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO nº232/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS CREDENCIAMENTO nº001/2023........ QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COM BASE NO OFÍCIO nº071/2024-PMSJ,EMITIDO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE/LICENCIADORA, SRA.CLEONICE A.M.M.FREDI(CREA RS 152391 ART nº11088926) EM 11/07/2024....................... -----------------------------	732,34	7.323,40
10.00	=PARECERES DO MEIO BIÓTICO, CONFORME RELATÓRIO DO DMMA....... ---------------------------------	523,10	5.231,00
1.00	=PARECERES INDÚSTRIA,CONFORME RELATÓRIO DO DMMA................ ---------------------------------	418,48	418,48
2.00	=AUTO DE INFRAÇÃO,CONFORME RELATÓRIO DO DMMA................	397,55	795,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO À EMPRESA CREDENCIADA,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO nº232/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS CREDENCIAMENTO nº001/2023........ QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COM BASE NO OFÍCIO nº071/2024-PMSJ,EMITIDO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE/LICENCIADORA, SRA.CLEONICE A.M.M.FREDI(CREA RS 152391 ART nº11088926) EM 11/07/2024....................... --------------------------------- =PARECERES DO MEIO FÍSICO CONFORME RELATÓRIO DMMA.......... --------------------------------- =PARECERES DO MEIO BIÓTICO, CONFORME RELATÓRIO DO DMMA....... --------------------------------- =PARECERES INDÚSTRIA,CONFORME RELATÓRIO DO DMMA................ --------------------------------- =AUTO DE INFRAÇÃO,CONFORME RELATÓRIO DO DMMA................	13.767,98
TOTAL		13.767,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.767,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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