SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTOS DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO ALOCADOS NO BALNEÁRIO DATA:24/06/2024
REFLETORES DE LED,16MILLUMENS200W
324,86
1.299,44
4.00
BASES
18,45
73,80
4.00
RÉLE
45,30
181,20
1.00
FECHADURA PADRÃO RGE
154,80
154,80
1.00
DESENCRAVANTE
34,00
34,00
50.00
CABO MULTIPLEX 2X16MM
9,74
487,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
PAGAMENTOS DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO ALOCADOS NO BALNEÁRIO DATA:24/06/2024
REFLETORES DE LED,16MILLUMENS200W BASES RÉLE FECHADURA PADRÃO RGE DESENCRAVANTE CABO MULTIPLEX 2X16MM
2.230,24
23/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.230,24
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
2.230,24
TOTAL
2.230,24
2.230,24
2.230,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
