| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1440.69 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS NOS DIAS 29 e 30/04/2024..................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2024. CONTRATO nº234/2024.............. --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM............... | 6,10 | 8.788,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS NOS DIAS 29 e 30/04/2024..................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2024. CONTRATO nº234/2024.............. --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM............... | 8.788,20 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. | 8.788,20 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4946/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 43,56 | ||
| 29/07/2024 | Pagamento de Empenho 4946/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.744,64 | ||
| TOTAL | 8.788,20 | 8.788,20 | 8.788,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/07/2024 | 43,56 | Lançada | |
| TOTAL | 43,56 |
