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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4951	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇO, VEICULO AMBULANCIA IZL1D73,ARGO JCL1658. RECUPERÇÃO DO PARACHOQUE,RECUPERAÇÃO DO PARALAMA COM PINTURA E RECUPERAÇÃO DO CANTO DA LONGARINO,E MÃO DE OBRA. AMBULANCIA IZL1D73	3.200,00	3.200,00
1.00	SOLDA NO SUPORTE QUE PRENDE A PROTEÇÃO DO MOTOR FIAT ARGO JCL1658.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇO, VEICULO AMBULANCIA IZL1D73,ARGO JCL1658. RECUPERÇÃO DO PARACHOQUE,RECUPERAÇÃO DO PARALAMA COM PINTURA E RECUPERAÇÃO DO CANTO DA LONGARINO,E MÃO DE OBRA. AMBULANCIA IZL1D73 SOLDA NO SUPORTE QUE PRENDE A PROTEÇÃO DO MOTOR FIAT ARGO JCL1658.	3.440,00
31/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.440,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103			3.440,00
TOTAL		3.440,00	3.440,00	3.440,00
SALDO A PAGAR				0,00