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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4955	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA DE TENDER USÚARIOS DO SUS. SONDA URETRAL N10	1,70	272,00
2.00	ABAIXADOR D LINGUA	16,35	32,70
2.00	ROLO ALG TOPZ 500GR	37,90	75,80
9.00	ROLO ALG CREMER 500GR	24,90	224,10
2.00	COMPRESSA GAZE QUEIJO	94,00	188,00
1.00	BALANÇA DIGITAL BANHEIRO	79,99	79,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA DE TENDER USÚARIOS DO SUS. SONDA URETRAL N10 ABAIXADOR D LINGUA ROLO ALG TOPZ 500GR ROLO ALG CREMER 500GR COMPRESSA GAZE QUEIJO BALANÇA DIGITAL BANHEIRO	872,59
TOTAL		872,59	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				872,59

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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