| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4955 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA DE TENDER USÚARIOS DO SUS. SONDA URETRAL N10 | 1,70 | 272,00 |
| 2.00 | ABAIXADOR D LINGUA | 16,35 | 32,70 |
| 2.00 | ROLO ALG TOPZ 500GR | 37,90 | 75,80 |
| 9.00 | ROLO ALG CREMER 500GR | 24,90 | 224,10 |
| 2.00 | COMPRESSA GAZE QUEIJO | 94,00 | 188,00 |
| 1.00 | BALANÇA DIGITAL BANHEIRO | 79,99 | 79,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA DE TENDER USÚARIOS DO SUS. SONDA URETRAL N10 ABAIXADOR D LINGUA ROLO ALG TOPZ 500GR ROLO ALG CREMER 500GR COMPRESSA GAZE QUEIJO BALANÇA DIGITAL BANHEIRO | 872,59 | ||
| 01/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 872,59 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2024 DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371 | 872,59 | ||
| TOTAL | 872,59 | 872,59 | 872,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
