Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4956 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USÚARIOS DO SUS.
DIAZEPAM 10MG DATA:28/03/2024 |
21,99 |
21,99 |
| 1.00 |
DIAZEPAN 5MG DATA:28/03/2024 |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
REPELENTE AEROSOL DATA: 27/04/2024 |
23,99 |
23,99 |
| 2.00 |
REPELENTE LOÇÃO 200ML DATA:06/05/2024 |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
DIPIRONA 20ML DATA:06/05/2024 |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
FLANCOX 400MG DATA:22/05/2024 |
58,55 |
58,55 |
| 1.00 |
NAPRIX D 5+12,5 DATA:07/06/2024 |
74,60 |
74,60 |
| 1.00 |
PLENANCE EZE 20+10MG DATA:07/06/2024 |
127,67 |
127,67 |
| 1.00 |
SOMALGIN 100MG DATA:07/06/2024 |
49,02 |
49,02 |
| 1.00 |
BISOPROL 5MG DATA:07/06/2024 |
56,93 |
56,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USÚARIOS DO SUS.
DIAZEPAM 10MG DATA:28/03/2024 DIAZEPAN 5MG DATA:28/03/2024 REPELENTE AEROSOL DATA: 27/04/2024 REPELENTE LOÇÃO 200ML DATA:06/05/2024 DIPIRONA 20ML DATA:06/05/2024 FLANCOX 400MG DATA:22/05/2024 NAPRIX D 5+12,5 DATA:07/06/2024 PLENANCE EZE 20+10MG DATA:07/06/2024 SOMALGIN 100MG DATA:07/06/2024 BISOPROL 5MG DATA:07/06/2024 |
496,55 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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496,55 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2024
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 |
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496,55 |
| TOTAL |
496,55 |
496,55 |
496,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
