Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4957
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMNETO DE MEDICAMENTOS DE FARMARCIA BASICA,OS QUAIS NÃO VIERAM EM PROCESSO LICITATORIO.
CLARITROMICINA 500 MG 14 COMP
108,49
108,49
3.00
REGENCEL POMADA
14,35
43,05
3.00
CITONEURIN 5000 MCG 20COMP
60,37
181,11
2.00
VITAMINA D3 50.000UI 4 COMP.
39,92
79,84
2.00
METILDOPA 500MG 30COMP
43,78
87,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
PAGAMNETO DE MEDICAMENTOS DE FARMARCIA BASICA,OS QUAIS NÃO VIERAM EM PROCESSO LICITATORIO.
CLARITROMICINA 500 MG 14 COMP REGENCEL POMADA CITONEURIN 5000 MCG 20COMP VITAMINA D3 50.000UI 4 COMP. METILDOPA 500MG 30COMP
500,05
18/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
500,05
18/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4957/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
6,00
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368
494,05
TOTAL
500,05
500,05
500,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
