| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ,MATERIAS ,EQUIPAMENTOS DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO. | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ,MATERIAS ,EQUIPAMENTOS DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO. | 3.150,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.150,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2024 RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA - 16204 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
