Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4961 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ,MATERIAS ,EQUIPAMENTOS DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO. |
3.150,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ,MATERIAS ,EQUIPAMENTOS DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO. |
3.150,00 |
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| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.150,00 |
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| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
