Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
PILAR MOURÃO DE CONCRETO 10X10X2,80METROS |
68,00 |
952,00 |
| 1000.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,70 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
PILAR MOURÃO DE CONCRETO 10X10X2,80METROS TIJOLO MACIÇO |
1.652,00 |
|
|
| TOTAL |
1.652,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.652,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
