Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER,MATERIAIS,EQUIPAMENTO DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO
TELA SOLDADA 12BWGCOM 1,5 METROS DE ALTURA
31,00
1.085,00
110.00
ARAME GALVANIZADO LISO DIAMÊTRO 0,63MM
1,25
137,50
5.00
CIMENTO
39,50
197,50
1.00
AREIA MÉDIA LEVANTE
200,00
200,00
0.50
AREIÃO
200,00
100,00
1.00
BRITA MÉDIA
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER,MATERIAIS,EQUIPAMENTO DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO
TELA SOLDADA 12BWGCOM 1,5 METROS DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO DIAMÊTRO 0,63MM CIMENTO AREIA MÉDIA LEVANTE AREIÃO BRITA MÉDIA
1.865,00
TOTAL
1.865,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.865,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
