Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER,MATERIAIS,EQUIPAMENTO DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO
TELA SOLDADA 12BWGCOM 1,5 METROS DE ALTURA
31,00
1.085,00
110.00
ARAME GALVANIZADO LISO DIAMÊTRO 0,63MM
1,25
137,50
5.00
CIMENTO
39,50
197,50
1.00
AREIA MÉDIA LEVANTE
200,00
200,00
0.50
AREIÃO
200,00
100,00
1.00
BRITA MÉDIA
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER,MATERIAIS,EQUIPAMENTO DE EMPRESA MÃO-DE-OBRA. JUNTO A CASA DO IDOSO
TELA SOLDADA 12BWGCOM 1,5 METROS DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO DIAMÊTRO 0,63MM CIMENTO AREIA MÉDIA LEVANTE AREIÃO BRITA MÉDIA
1.865,00
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.865,00
31/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4964/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
22,38
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.842,62
TOTAL
1.865,00
1.865,00
1.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
