| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 4968 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE,TIPO AMBULANCIA UTI, TRANSFERENCIA DE PACIÊNTE ALBINO INACIO DE OLIVEIRA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE,TIPO AMBULANCIA UTI, TRANSFERENCIA DE PACIÊNTE ALBINO INACIO DE OLIVEIRA | 3.500,00 | ||
| 18/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.500,00 | ||
| 18/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4968/2024, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 42,00 | ||
| 01/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2024 UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 | 3.458,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/09/2024 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
