Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE,TIPO AMBULANCIA UTI, TRANSFERENCIA DE PACIÊNTE
ALBINO INACIO DE OLIVEIRA |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE,TIPO AMBULANCIA UTI, TRANSFERENCIA DE PACIÊNTE
ALBINO INACIO DE OLIVEIRA |
3.500,00 |
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| 18/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.500,00 |
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| 18/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4968/2024, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
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42,00 |
| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2024
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 |
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3.458,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/09/2024 |
42,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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42,00 |
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