3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE HOTELARIA PARA ATENDER DEMANDAS HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PAPAEL HIGIÊNICO 30M DE FARDO COM 64 ROLOS DE CADA
40,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE HOTELARIA PARA ATENDER DEMANDAS HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PAPAEL HIGIÊNICO 30M DE FARDO COM 64 ROLOS DE CADA
2.800,00
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.800,00
31/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4969/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA
33,60
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2024
SUPER MORESCO LTDA - 10562
2.766,40
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
