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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4974	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER 315 JBU 7D92 A QUAL NECESSITA REVISÃO PERIODICA DE GARANTIA EM AGENCIA AUTORIZADA MERCEDEZ BENZ. FILTRO DE COMBUSTIVEL	653,33	653,33
1.00	ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	408,46	408,46
1.00	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	99,66	99,66
12.00	OLEO DO MOTOR 5W30	63,27	759,24
1.00	FILTRO DE PO	203,46	203,46
8.00	PANO PARA LIMPEZA	3,95	31,60
1.00	ABRAÇADEIRA SEM FIM	3,89	3,89
1.00	JOGO PEÇAS DA LONA	1.447,60	1.447,60
1.00	PASTILHAS DE FREIO	556,47	556,47
2.00	SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO,	39,23	78,46
2.00	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO	88,45	176,90
2.00	DESENGRAXANTE SPARY 500ML	70,71	141,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER 315 JBU 7D92 A QUAL NECESSITA REVISÃO PERIODICA DE GARANTIA EM AGENCIA AUTORIZADA MERCEDEZ BENZ. FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO ELEMENTO DE FILTRO DE AR OLEO DO MOTOR 5W30 FILTRO DE PO PANO PARA LIMPEZA ABRAÇADEIRA SEM FIM JOGO PEÇAS DA LONA PASTILHAS DE FREIO SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO DESENGRAXANTE SPARY 500ML	4.560,49
07/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.560,49
07/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4974/2024, 16414 - MECASUL AUTO MECANICA SA			54,73
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2024 MECASUL AUTO MECANICA SA - 16414			4.505,76
TOTAL		4.560,49	4.560,49	4.560,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	07/08/2024	54,73		Lançada
TOTAL		54,73

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