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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4982 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2024........... DARF nº07.17.24200.3703574-1..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... 5.777,54 5.777,54
1.00 =MULTA........................... 510,41 510,41
1.00 =JUROS........................... 413,94 413,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2024........... DARF nº07.17.24200.3703574-1..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS........................... 6.701,89
18/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.701,89
30/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2024 INSS - 9672 6.701,89
TOTAL 6.701,89 6.701,89 6.701,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.