3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS REFRENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA JUNTO A SALA DE FISCALIZAÇÃO PARA O INSPETOR TRIBUTÁRIO O QUAL ASSUMIU O CARGO E PRECISOU DE REPAROS NA SALA PARA USO DO COMPUTADOR.
LINHA BOX CJ 2 TOMADA 3P
18,00
18,00
2.00
CANALETA 2M TRAMONTINA
9,50
19,00
4.00
PARAFUSO CHIPBOARD CHA MISTER
0,30
1,20
6.00
FIO FLEXIVEL 2,5
3,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS REFRENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA JUNTO A SALA DE FISCALIZAÇÃO PARA O INSPETOR TRIBUTÁRIO O QUAL ASSUMIU O CARGO E PRECISOU DE REPAROS NA SALA PARA USO DO COMPUTADOR.
LINHA BOX CJ 2 TOMADA 3P CANALETA 2M TRAMONTINA BUCHA N 6 PARAFUSO CHIPBOARD CHA MISTER FIO FLEXIVEL 2,5
57,00
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
57,00
31/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4993/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,68
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
56,32
TOTAL
57,00
57,00
57,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
