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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 13:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4997 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS. CAMISA DO PISTÃO DO ESTABILIZADOR 1.280,00 1.280,00
1.00 KIT REPARO 380,00 380,00
3.50 BARRA CHATA 25,00 87,50
1.00 FERRO REDONDO 30,00 30,00
8.00 FERRO REDONDO 30,00 240,00
2.00 GRAXEIRA RETA 8MM 4,00 8,00
2.00 PINO 45X250 MM PARA BASCULANTE CAÇAMBA 180,00 360,00
1.00 1/2 KIT LONA DE FREIO FLEX L-552 160,00 160,00
2.00 PORCA TRAVANTE 7/8 8,00 16,00
1.00 CHAVE ALLEN 14 MM 39,00 39,00
1.00 LIMA ROTATIVA 12X25 140,00 140,00
1.00 ABRAÇADEIRAS 100,00 100,00
1.00 ABRAÇADEIRA 3-70-28 170,00 170,00
1.00 KIT REPARO DE TAMPA DO PISTÃO DE LAMINA 400,00 400,00
1.00 1/2 KG DE FERRO 15,00 15,00
1.00 1,5 KG FERRO 45,00 45,00
3.00 PARAFUSO.H8 X9 65 60,00 180,00
6.00 ARRUELA 7/8 LISA 3,00 18,00
2.00 2 ARRULA 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS. CAMISA DO PISTÃO DO ESTABILIZADOR KIT REPARO BARRA CHATA FERRO REDONDO FERRO REDONDO GRAXEIRA RETA 8MM PINO 45X250 MM PARA BASCULANTE CAÇAMBA 1/2 KIT LONA DE FREIO FLEX L-552 PORCA TRAVANTE 7/8 CHAVE ALLEN 14 MM LIMA ROTATIVA 12X25 ABRAÇADEIRAS ABRAÇADEIRA 3-70-28 KIT REPARO DE TAMPA DO PISTÃO DE LAMINA 1/2 KG DE FERRO 1,5 KG FERRO PARAFUSO.H8 X9 65 ARRUELA 7/8 LISA 2 ARRULA 3.718,50
07/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 3.718,50
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 3.718,50
TOTAL 3.718,50 3.718,50 3.718,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.