3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL,SENDO DE EXTREMA NESSESIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL,FARMÁCIA BÁSICA, FISIOTERAPIA,UBSE TODOS OS ESFS (HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃOE RUAL).
SABÃO LIQUIDO, NEUTRO BOMBONA DE 5 LITROS
17,99
1.799,00
60.00
ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA
7,19
431,40
200.00
DESIFETANTE EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA
10,30
2.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL,SENDO DE EXTREMA NESSESIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL,FARMÁCIA BÁSICA, FISIOTERAPIA,UBSE TODOS OS ESFS (HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃOE RUAL).
SABÃO LIQUIDO, NEUTRO BOMBONA DE 5 LITROS
ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA
DESIFETANTE EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA
4.290,40
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.290,40
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2024
ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935
4.290,40
TOTAL
4.290,40
4.290,40
4.290,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
