Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5008
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU,VÁLVULA, CÃMERAS DE AR,TIP TOP E SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULVANIZAÇÃO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEU.JUSTIFICA-SE PORQUE NÃO TEMOS A MÁQUINA ADQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA ESTES TIPOS DE PNEUS.
CMERA 150/16
140,00
140,00
6.00
COLARINHO 20
90,00
540,00
1.00
VALVULA
75,00
75,00
1.00
VALVULA
70,00
70,00
1.00
CAMARA 12.5X16
395,00
395,00
1.00
PROTETOR 25
360,00
360,00
1.00
CAMARA 12/16.5
260,00
260,00
2.00
PROTETOR 20
90,00
180,00
1.00
CAMARA 1000-20
245,00
245,00
1.00
COLARINHO 24
390,00
390,00
1.00
VALVULA
90,00
90,00
1.00
CAMARA KM24
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU,VÁLVULA, CÃMERAS DE AR,TIP TOP E SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULVANIZAÇÃO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEU.JUSTIFICA-SE PORQUE NÃO TEMOS A MÁQUINA ADQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA ESTES TIPOS DE PNEUS.
CMERA 150/16
COLARINHO 20
VALVULA
VALVULA
CAMARA 12.5X16
PROTETOR 25
CAMARA 12/16.5
PROTETOR 20
CAMARA 1000-20
COLARINHO 24
VALVULA
CAMARA KM24
3.325,00
22/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.325,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
3.325,00
TOTAL
3.325,00
3.325,00
3.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
