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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA VEICULOS GOL IYO-9647,JAZ 16-72 ,ONIX JBT-3C56, IZN9D83. GEOMETRIA DATA:24/04/24.	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DATA:10/04/24	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DATA: 15/04/24	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE PARTE ELETRICA REGULADOR FAROIS	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOSDE MAO DE OBRA PARA VEICULOS GOL IYO-9647,JAZ 16-72 ,ONIX JBT-3C56, IZN9D83. GEOMETRIA DATA:24/04/24. SERVIÇO DATA:10/04/24 SERVIÇO DATA: 15/04/24 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA REGULADOR FAROIS	360,00
TOTAL		360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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