Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO COM GRENDES DISTÂNCIA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES.
H7 LAMPADA
60,00
60,00
1.00
JOGO DE PALHETA
80,00
80,00
2.00
LAMPADA H4 60/55
65,00
130,00
1.00
LAMPADA 1034
10,00
10,00
1.00
INGETOR AGUA PARABIZA
80,00
80,00
1.00
SIRENE RÉ 12V
110,00
110,00
1.00
CHAVE TIC TAC
25,00
25,00
1.00
LAMPADA 12 V 13
40,00
40,00
1.00
UM 1758 HNZ
250,00
250,00
1.00
PORTA ESCOVA 1.3367/4
155,00
155,00
1.00
INDUZIDO UM 24001
450,00
450,00
1.00
LAMPADA H4
40,00
40,00
1.00
BATERIA 60 IMP HELIAR
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO COM GRENDES DISTÂNCIA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES.
H7 LAMPADA
JOGO DE PALHETA
LAMPADA H4 60/55
LAMPADA 1034
INGETOR AGUA PARABIZA
SIRENE RÉ 12V
CHAVE TIC TAC
LAMPADA 12 V 13
UM 1758 HNZ
PORTA ESCOVA 1.3367/4
INDUZIDO UM 24001
LAMPADA H4
BATERIA 60 IMP HELIAR
1.880,00
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.880,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
1.880,00
TOTAL
1.880,00
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
