| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO COM GRENDES DISTÂNCIA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES. H7 LAMPADA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | LAMPADA H4 60/55 | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | INGETOR AGUA PARABIZA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SIRENE RÉ 12V | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | CHAVE TIC TAC | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAMPADA 12 V 13 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | UM 1758 HNZ | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA 1.3367/4 | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | INDUZIDO UM 24001 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | BATERIA 60 IMP HELIAR | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO COM GRENDES DISTÂNCIA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E DE PACIENTES. H7 LAMPADA JOGO DE PALHETA LAMPADA H4 60/55 LAMPADA 1034 INGETOR AGUA PARABIZA SIRENE RÉ 12V CHAVE TIC TAC LAMPADA 12 V 13 UM 1758 HNZ PORTA ESCOVA 1.3367/4 INDUZIDO UM 24001 LAMPADA H4 BATERIA 60 IMP HELIAR | 1.880,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.880,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
