Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5040 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
27.99 |
PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS |
6,25 |
174,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS |
174,94 |
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TOTAL |
174,94 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
174,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.