| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.99 | PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS | 6,25 | 174,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS | 174,94 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 174,94 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5040/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,42 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 174,52 | ||
| TOTAL | 174,94 | 174,94 | 174,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/08/2024 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
