Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5040 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.99 |
PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS |
6,25 |
174,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
PAGAMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA PARA O CAMNHINHAO DOS BOMBEIROS |
174,94 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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174,94 |
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| 20/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5040/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,42 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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174,52 |
| TOTAL |
174,94 |
174,94 |
174,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
20/08/2024 |
0,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,42 |
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