Nome do Credor: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5044
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito.
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE 20 MOD LED DE COR VERMELHA DE 20 MOD LED NA COR VERDE. AV. PIO XII
MÓDULO LED (BARRINHA) DE 24 LEDS PARA COLUNA DE SEMÁFARO COM INFORMAÇÃOES AUXILIAR DE TEMPO COR VERMELHA ,MASSA SSAT.
150,00
3.000,00
20.00
MÓDULO A LED (BARRINHA) DE 24 LEDS PARA A COLUNA DO SEÁFORO COM INFORMAÇÕES AUXILIAR DE TEMPO COR VERDE, MARCA SSAT
150,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
AQUISIÇÃO DE 20 MOD LED DE COR VERMELHA DE 20 MOD LED NA COR VERDE. AV. PIO XII
MÓDULO LED (BARRINHA) DE 24 LEDS PARA COLUNA DE SEMÁFARO COM INFORMAÇÃOES AUXILIAR DE TEMPO COR VERMELHA ,MASSA SSAT. MÓDULO A LED (BARRINHA) DE 24 LEDS PARA A COLUNA DO SEÁFORO COM INFORMAÇÕES AUXILIAR DE TEMPO COR VERDE, MARCA SSAT
6.000,00
15/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
6.000,00
15/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5044/2024, 14292 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI
72,00
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2024
SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI - 14292
5.928,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
