Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5045 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO VEICULO GOL IXD9382 LOTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
JOGO DE VELAS |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BOBINA IGN GOL POLO GOLF AUDI FOX |
293,00 |
293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO VEICULO GOL IXD9382 LOTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
JOGO DE VELAS BOBINA IGN GOL POLO GOLF AUDI FOX |
443,00 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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443,00 |
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| TOTAL |
443,00 |
443,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
443,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
